حاسبات أخرى
حاسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية
أضف ضريبة القيمة المضافة في السعودية أو أزلها بنسبة 15% القياسية، مع تغطية التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة أيضًا.
الحاسبة والنتيجة
تقدير فقط، بناءً على النسبة التي تختارها. هذه ليست استشارة ضريبية.
كيفية استخدام هذه الحاسبة
- راجع القيم الافتراضية واستبدلها بالمبلغ ونسبة الضريبة الخاصة بك.
- اختر النسبة المنطبقة على السلعة: القياسية 15%، أو نسبة الصفر 0%، أو معفى.
- اختر ما إذا كان السعر بدون ضريبة (إضافة الضريبة) أو شاملًا لها (استخراج الضريبة).
- اقرأ مبلغ الضريبة أولًا، ثم قارن المبلغ الصافي والإجمالي.
التفصيل
تطبق السعودية نسبة قياسية واحدة لضريبة القيمة المضافة هي 15% على معظم السلع والخدمات، منذ 1 يوليو 2020 (كانت 5% عند بدء الضريبة في 1 يناير 2018). لا توجد نسبة مخفّضة: فالتوريدات إما خاضعة للنسبة القياسية، أو لنسبة الصفر، أو معفاة بموجب اللائحة التنفيذية. ومن التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر الصادرات والنقل الدولي وبعض الأدوية، ومن المعفاة بعض الخدمات المالية والعقارات السكنية. هذه الحاسبة تضيف الضريبة إلى سعر صافٍ أو تستخرجها من سعر إجمالي بالنسبة التي تختارها.
تعرض هذه الصفحة مبلغ الضريبة، والمبلغ الصافي (بدون ضريبة)، والمبلغ الإجمالي (شامل الضريبة)، ونسبة الضريبة المطبقة. القيمة الأولى هي التقدير الرئيسي؛ والقيم الأخرى تساعد على فهم الحساب. تحقق من النسبة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) قبل الاعتماد عليها في معاملة حقيقية.
أمثلة
باستخدام القيم النموذجية (المبلغ (ر.س.): 1000؛ نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية: النسبة القياسية — 15%؛ نوع السعر: سعر بدون ضريبة (إضافة الضريبة))، يكون مبلغ الضريبة ١٥٠٫٠٠ ر.س. والمبلغ الإجمالي ١٬١٥٠٫٠٠ ر.س.. غيّر القيم أعلاه لتجربة قيمك الخاصة.
الافتراضات والقيود
- تم التحقق من النسب في نوفمبر 2026؛ النسبة القياسية 15% منذ 1 يوليو 2020 بموجب نظام ضريبة القيمة المضافة (المرسوم الملكي رقم م/113) ولائحته التنفيذية. قد تتغير النسب والقوائم — تحقق لدى ZATCA قبل الاعتماد على نسبة.
- لا تحدد هذه الحاسبة ما إذا كانت توريدة معينة خاضعة للنسبة القياسية أو لنسبة الصفر أو معفاة: فذلك يعتمد على السلعة أو الخدمة وظروفها.
- النتائج تقديرات فقط، وليست استشارة ضريبية. تحقق من الأرقام المهمة لدى ZATCA أو مستشار مؤهل قبل اتخاذ أي إجراء.
الأسئلة الشائعة
ما الذي تحسبه حاسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟
أضف ضريبة القيمة المضافة في السعودية أو أزلها بنسبة 15% القياسية، مع تغطية التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة أيضًا. أدخل المبلغ، واختر النسبة، واختر ما إذا كان السعر بدون ضريبة (إضافة الضريبة) أو شاملًا لها (استخراج الضريبة).
ما الفرق بين نسبة الصفر والإعفاء؟
في الحالتين لا تُضاف ضريبة إلى السعر، لكن المعالجة مختلفة. التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر داخل نظام الضريبة: ويمكن للمنشأة المسجلة استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بها. أما التوريدات المعفاة فخارج النظام: لا تُفرض ضريبة ولا يمكن استرداد ضريبة المدخلات المرتبطة بها.
كيف أزيل الضريبة من سعر شامل لها؟
اقسم على 1 زائد النسبة: عند 15%، اقسم السعر الإجمالي على 1.15. والفرق بين السعر الإجمالي والناتج هو الضريبة. ووضع 'الاستخراج' في هذه الحاسبة يفعل ذلك بالضبط.
هل يمكنني استخدام هذه النتيجة في إقراري الضريبي؟
لا. هذا تقدير للتخطيط والتحقق. ويجب أن يتبع الإقرار قواعد ZATCA الخاصة بالنشاط، بما في ذلك النسبة المنطبقة وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد.
مصادر مرجعية
- ZATCA — VAT Guideline for the Retail Sector (standard rate 15%)
- ZATCA — Guideline for Tax Invoicing and Records under VAT Provisions
تم التحقق من النسب في نوفمبر 2026. إذا تغيرت نسبة، فإن ZATCA هي المصدر الرسمي.
